第一章 项目建设的背景及必要性
1.1 项目提出的背景
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业，是实现工业化的基础条件，是一个国家综合国力和技术水平的重要体现，也是国家安全的重要保障，具有需求弹性大、产业关联度高、对经济增长带动作用强、科技含量高等特点。先进的装备制造业具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是装备制造业的高端部分，是产业链中的核心环节。党中央、国务院高度重视装备制造业的发展。党的十七大、十八大、《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，对振兴装备制造业都做出了明确部署。
1.2 项目建设的必要性
1.3 项目申请专项资金支持的理由
1.3.1 项目建设可以打破国外的垄断
目前国内生产具有国际品质电动葫芦的各厂家，减速机作为核心部件全部依赖进口，如苏州诺威、浙江双鸟等采用德国ABM公司产品，北京奥力通采用科尼公司产品，这意味着相当一部份利润被其占有。国外品牌如科尼、德马格等减速机全部从本土整体进货；法兰泰克、德国SWF等直接采用科尼整机电动葫芦，因此高端电动葫芦减速机基本处于垄断状态。新型点线啮合硬齿面电动葫芦减速机开发成功将打破上述局面，对国外品牌不论是电动葫芦整机，还是部件构成非常大的冲击，同时在知识产权上、产品核心竞争力上具有非常重要的价值。
驱动单元，即“三合一”装置，在起重机上运用越来越广泛。非标起重机上的应用也超过四成，标准起重机全部采用“三合一”驱动。而这些以德国SEW产品为首的欧、日企业占据市场的八成以上，其核心技术仍然是高端齿轮传动。
1.3.2 项目建设将改变依赖进口的现状，推进技术装备自主化
1.3.3 项目建设是企业自身发展的需要
1.3.4 项目建设有助于拉动当地经济发展和就业
第二章 项目单位基本概况
2.1 承办单位基本情况
2.1.1 项目承办单位概况
2.1.2 主营业务
2.1.3 单位财务情况
2.1.4 企业股份构成及股东概况
2.1.5 产品生产销售情况及在行业中的地位
2.1.6 现有技术基础及研发
2.1.7 项目主要人员基本情况
2.2 本项目技术来源
第三章 市场需求分析
3.1 行业发展概况
3.1.1 工程机械行业概况
3.1.2 起重机行业概况
3.1.3 装备行业发展概况
3.2 项目产品市场需求
3.2.1 项目产品概述
本项目产品方案包括ND+DND电动葫芦、大型非标减速机、驱动单元，最终形成工程及起重机械高端齿轮传动装置，作为机械装备的重要基础件，应用于各类机械装备，特别是起重机械。
3.2.2 产品市场需求分析
3.3 市场竞争优势分析
3.4 目标市场及价格预测
3.4.1 目标市场
3.4.2 产品价格预测
3.5 市场风险及应对措施
第四章 建设规模及产品方案
4.1 产品方案
4.2 建设规模
4.2.1 建设规模确定原则
4.2.2 建设规模
第五章 建设地点和建设条件
5.1 建设地点
5.2 建设条件
5.2.1 气象条件
5.2.2 地形地貌
5.2.3 水文地质条件
5.2.4 土地利用条件
5.2.5 给水条件
5.2.6 供电条件
5.2.7 原材料供应条件
第六章 工艺技术方案
6.1 产品说明
6.2 产执行质量标准
6.2.1 驱动单元产品质量标准
6.2.2 ND+DND型电动葫芦产品质量标准
6.2.3 减速机产品质量标准
6.3 产品主要技术参数
6.3.1 ND+DND电动葫芦
6.3.2 控制单元及减速机
6.4 确定生产技术方案的原则
6.5 生产技术来源
6.6 工艺技术方案
6.6.1 工艺流程及说明
6.6.2 工程及起重机械高端齿轮传动装置项目先进性分析
6.7 主要原材料及动力消耗
6.7.1 驱动单元成本消耗
6.7.2 ND+DND型电动葫芦成本消耗
6.7.3 减速机成本消耗
6.8 设备选择
6.8.1 设备方案选择原则
6.8.2 主要设备选型
6.8.3 主要设备来源
6.8.4 新增主要设备清单
第七章 总图运输及公用辅助工程
7.1 厂址概况
7.2 总图运输
7.2.1 设计依据
7.2.2 总图布置原则
7.2.3 总平面布置方案
7.2.4 道路及绿化系统
7.2.5 竖向布置
7.2.6 交通组织
7.2.7 总平面布置主要技术指标
7.2.8 运输
7.3 土建工程
7.3.1 编制依据
7.3.2 工程方案设计原则
7.3.3 设计内容
7.3.4 建筑设计说明
7.3.5 主要结构说明
7.3.6 建（构）筑物一览表
7.3.7 建筑消防
7.3.8 建筑节能
7.4 公用辅助工程
7.4.1 给排水
7.4.2 供电
7.4.3 弱电工程
7.4.4 通风及空调
第八章 项目总体进度
8.1 项目管理
8.2 项目进度安排
工程严格按照国家有关项目程序进行，本项目实施进度为2012年10月至2014年5月，建设期为20个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括可行性研究报告编制及报批、初步及实施方案设计、设备考察谈判及订货等，此阶段计划时间3个月。第二个阶段为施工阶段，包括场地清理、厂房建设、设备安装及调试、人员培训、试生产等过程，此阶段计划时间17个月。
8.3 目前项目进展情况
8.3.1 土建进展情况
8.3.2 设备到位情况
8.3.3 前期研发投入情况
8.4 承担过的国家投资项目完成进度情况
第九章 环保消费、劳动安全及消防
9.1 环境保护
9.1.1 建设地点环境状况
9.1.2 环境保护执行标准
9.1.3 生态环境影响分析
9.1.4 绿化
9.1.5 环境监测
9.2 劳动保护及安全卫生
9.2.1 依据
9.2.2 安全卫生措施
9.3 消防
9.3.1 火灾隐患分析
9.3.2 防火等级
1、可燃油油浸电力变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。
2、特殊贵重的机器、仪表、仪器等应设在一级耐火等级建筑内。
3、其余防火等级可为戊级，厂房的耐火等级可为三级或四级。厂房之间的防火间距不应小于14～18m。
9.3.3 消防措施
第十章 节能
10.1 概述
10.2 节能依据及原则
10.3 节能措施
设备节能措施：
1、设计中设备选型对落实节能工作非常重要，因此主要设备选择应坚持选用节能指标先进的工艺设备。
2、使用节能型电器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数节约电能。
3、选用节能空调、通风系统中的电动机均选用节能电机。空调工作间夏天、冬天采用不同的温度，以利节能。车间设置计量仪表，以利节能。
10.4 能源管理
10.5 产品综合能耗指标及分析
10.6 挖掘节能潜力
第十一章 项目组织机构及劳动定员
11.1 组织机构设置原则
11.2 组织机构设置
11.2.1 建设期实施机构设置
11.2.2 项目运行期管理机构
11.2.3 运行维护措施
11.3 劳动定员及人员培训
11.3.1 劳动定员
11.3.2 人员培训
第十二章 招投标方案
12.1 招标原则
12.2 招标范围
12.3 招投标程序
12.3.1 招标
12.3.2 投标
12.3.3 开标、评标和中标
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1 投资估算依据及说明
13.1.1 估算范围
13.1.2 编据依据
13.1.3 编制办法
1、土建工程参考类似工程，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入；
2、设备购置费：设备厂家询价及已购置设备实际价格计入；
3、工程其它费用
工程其它费用参照国家有关工业建设项目投资估算办法及当地城市规划部门的有关规定要求。工程其它费用包括建设单位管理费、联合运转试车费、工程咨询费等其它费用。
⑴ 前期工作费：按10万元计取；
⑵ 建设单位管理费：按豫财建[2002]125号文件规定，按工程费用的1.1%计取；
⑶ 勘察设计费：参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文，按工程费用的1.5%计取；
⑷ 监理费：参发改价格[2007]670号文件，按工程费用的1.2%计取；
⑸ 工程招投标费：按工程费用的0.6%计取；
⑹ 竣工图编制费：按设计费的8%计取；
⑺ 施工图设计审查费：按豫政[2008]5号文，按工程费用的0.2%计取。
⑻ 施工图预算编制费：按豫政[2008]5号文，按工程费用的0.3%计取；
7、预备费
预备费用为基本预备费，按工程费用和工程其它费用之和的4.7%计算。
13.2 投资估算
13.3 总投资
13.3.1 总投资
13.3.2 固定资产投资
13.3.3 铺底流动资金
13.3.4 总投资构成分析
13.4 资金筹措
第十四章 财务分析及评价
14.1 评价参数、依据及方法
14.1.1 评价依据
14.1.2 评价参数
14.2 总成本费用估算
14.2.1 生产成本估算
14.2.2 税金及附加
14.2.3 总成本、经营成本费用
14.3 销售收入
14.4 利润及分析
14.5 现金流量分析
14.6 不确定性分析
14.6.1 盈亏平衡分析
14.6.2 敏感性分析
14.7 评价结论
第十五章 项目风险分析及控制
15.1 项目风险
15.2 风险及应对措施
15.2.1 技术风险
15.2.2 市场风险
15.2.3 政策风险
项目属于国家“十二五”期间重点支持发展的产业范畴，符合国家产业政策；同时，具有自主知识产权，技术含量高，处于国内领先地位，具有良好的产业化前景；产品附加值高，市场需求广阔，产业带动性强，有望形成具有较大规模和较强竞争力的高新技术产业集群。
因此，项目基本上不存在政策风险。
15.2.4 资金风险