**县驾驶员考试综合服务及检测中心项目可行性研究报告
发布时间：2023-04-04作者：来源：点击：
（一）项目概况
1．项目名称：**县驾驶员考试综合服务及检测中心项目
2．项目单位：**县公安局
3．拟建地点：项目选址位于**县**村北
4．项目性质：新建项目
5．建设工期：本项目计划建设周期12个月，预计2023年2月至2024年1月
6．项目建设内容：******
(二)项目建设背景及必要性
目前**县社会力量举办的机动车驾驶学校是以机动车驾驶员培训为主要目的，与国家要求的机动车驾驶人考试场地具有一定的差距，不利于安全管理，且存在考场容量低，阻碍了当地驾驶员考试的工作正常运行。
1. 建筑设计
本项目检测分析中心、科目三服务中心、配套服务中心、驾考业务综合楼、科目二服务中心为多层建筑，机动车牌照办理业务用房、1#门卫房、2#门卫房、3#门卫房、公共卫生间为单层建筑，耐火等级均为二级，设计使用年限50年，抗震设防类别为重点设防，抗震设防烈度为8度。屋面防水等级一级。
2.建筑平面设计
检测分析中心单体建筑平面占地呈“凹”字形，框架结构，建筑建筑面积4569.79㎡；主要设置外观检测区、环保检测区、安全检测区、检测业务服务大厅、办公室、会议室、档案室等，具体功能以实际入驻企业实际需求为准。
本项目可行性研究报告批准后，承建单位严格按照国家对建设工程的有关规定和程序，积极开展工作。本项目实施主要包括以下五个部分：
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项目建设工期应进行合理安排，为确保本工程按时完成，工程进度安排比较紧凑，在实际实施过程中，各项工作可交叉进行，平行推进，并注意各相互联系的工作之间的衔接，尽可能穿插各道工序以最大限度争取节约时间。依据项目确定的规划设计方案，本项目建设期12个月，预计2023年2月至2024年1月。
本项目投资估算范围为建设项目的建设工程，具体内容为驾驶员考试综合服务及检测中心以及室内外装修及相关辅助工程的配套建设。
投资估算费用为项目区内建、构筑物的建筑安装、设备器具及装饰工程费用、项目区内基础设施等工程费用；项目建设管理费、建设项目前期工作咨询费、工程造价咨询服务费、勘察设计费、招标代理服务费、工程监理费等其他费用以及基本预备费。
1. 收入测算
本项目收入主要分为考试费用、补考费用及检测分析中心和配套服务中心租赁收入，具体估算如下：
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2. 总成本费用估算
本项目运营成本主要为燃料动力费、职工薪酬、修理维护费、其他费用。
(1) 燃料动力费
本项目年耗电量99.78万度（出租部分租户自行承担），电价为0.6元/kWh；年用水量4200吨（出租部分租户自行承担），水价为3.75元/t，项目车辆年耗汽油量7.67t，年耗柴油量13.78t，汽油和柴油价格均采用2022年10月25日河南地区成品油价格计算，汽油10692元/吨，柴油9005元/吨。
(2) 职工薪酬
在项目运营期预计需工作人员约38人，其中管理人员8人，技术人员10人，职工20人；管理人员工资福利费按6万元，技术人员工资福利费按4.8万元，普通职工人均工资福利费按3.6万元，项目运营后每年在上年人工薪酬按照2.0%的增长率进行预测。
(3) 修理维护费
本项目年修理费用按总投资的0.3%计算，考虑到通货膨胀因素，同时考虑设备老化，在项目投入运行后修理费增长率按照2.0%进行预测。
(4) 重置费用
根据《机动车强制报废标准规定》第五条“小型教练载客汽车使用10年，中型教练载客汽车使用12年，大型教练载客汽车使用15年”的相关规定，考虑到考试频率，本项目统一在第9年重置车辆，车辆重置费1100万元。
(5)其他费用
其他管理费是指营业费用、办公费、管理费等按照营业收入的3%测算。
(6)折旧费
折旧费：固定资产折旧按照平均年限法计算，残值率5%，房屋及建筑物折旧年限30年，设备折旧年限为15年；无形及递延资产摊销土地征地费用形成无形资产按30年计。
(7)税金
本项目租赁收入增值税税率为9%；房产税按照不含税租金收入的12%测算；城市建设维护税、教育附加、地方教育附加分别为增值税的5%、3%、2%；企业所得税按应纳税所得额的25%。
经测算年均总成本费用为945.11万元。政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）.pdf
3. 利润估算
项目计算期内，年均营业收入总额为1386.90万元，年均经营成本为945.11万元，年均税金及附加为72.57万元，年均利润总额为369.22万元。