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年产30万套重型汽车消声器及车辆配件项目
重型汽车消声器及车辆配件
发布时间：2018-05-10作者：来源：点击：
第1章 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产30万套重型汽车消声器及车辆配件项目
1.1.2建设性质
1.1.3项目承办单位
1.1.4项目建设地点
***县产业集聚区
1.1.5项目建设期限
1.1.6项目建设内容及效益
1、建设规模
项目占地14.56亩，总建筑面积7800平方米，总投资6500.00万元，分二期建设，其中一期投资2300.00万元，建成后达到年产30万套的生产规模。
2、建设内容
项目主要建设内容包括新建厂房5000平方米，办公楼三层1800平方米，其他辅助设施1000平方米；新建重型汽车消声器及空气滤清器生产线4条，具体产品有消声器、空气滤清器等；主要购置剪板机、液压机、冲床、数控弯管机、卧式带锯床、自动卷圆机、喷砂机等设备；配套道路、绿化、给排水、电气、消防系统等辅助工程。产品主要用于重型汽车、大马力拖拉机、工程机械等重型装备的降温消音配件，市场前景广阔。
3、项目效益
项目建设年产30万套重型汽车消声器及车辆配件，年均实现收益7800.00万元，项目所得税后净现值为1436.36万元，税后内部收益率为26.10%，总投资收益率32.51%，盈亏平衡点49.18%，每年可上缴税金486.09万元，项目建成后，解决150人剩余劳动力就业，带动周边地区相关产业的发展。
1.1.7项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目总投资2300.00万元，其中：
建设投资1540.44万元，占总投资的66.98%；流动资金759.56万元，占总投资的33.02%。
2、资金筹措
项目总投资2300.00万元，所需资金全部由项目单位自筹。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3、河南省工业和信息化委员会、河南省财政厅《关于印发2016年先进制造业发展专项资金项目申报指南的通知》（豫工信联规〔2016〕81号）；
4、《河南省财政厅关于印发河南省先进制造业发展专项资金管理办法（试行）的通知》（豫财企〔2015〕22号）；
5、《河南省人民政府关于印发中国制造2025河南行动纲要的通知》（豫政〔2016〕12号）；
6、《河南省人民政府办公厅关于转发2015年全省技术改造工作方案的通知》（豫政办〔2015〕78号）；
7、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省重点产业2016年度行动计划的通知》（豫政办〔2016〕24号）；
8、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2016年信息化推进工作实施方案的通知》（豫政办〔2016〕20号）；
9、《河南省人民政府关于扶持小型微型企业发展的意见》（豫政〔2015〕73号）；
10、《河南省企业技术改造工作领导小组办公室关于印发2016年技术改造工作方案的通知》（豫企技改办〔2016〕2号）。
11、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）；
12、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
13、项目单位提供的与本项目有关的一些基础性材料。
1.3项目单位基本情况和财务状况
第2章 项目建设的背景与必要性
2.1项目提出的背景
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的建设是开发项目区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。该项目具备上述特点和要求，对***县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。
2.2.2项目的建设是加快企业技术创新和产业结构调整的需要
本项目的实施，有利于加快企业技术创新步伐，促进企业尽快调整产业结构，提高产品水平、扩大企业产品品种、满足市场需求。同时促进企业自主知识产权的开发，推动实施名牌战略，加快企业技术创新成果转化和技术改造。
2.2.3项目的建设是富民强县、发展地方经济的需要
2.2.4项目的建设是为当地提供就业机会，减轻就业压力的需要
本项目可直接安排就业150人，预计间接带动就业几百人。本项目不仅提高了企业的经济效益，而且增加了当地人们的收入，对于推动生态文明建设都起到了积极作用。
本项目产品主要用于重型汽车、大马力拖拉机、工程机械等重型装备的降温消音配件等，项目的建设是顺应当前我国汽车零配件良好的发展趋势下，具有较好的发展前景和较强的抗风险能力，项目的提出和建设是十分必要而且可行的。
第3章 市场分析
3.1汽车零配件市场分析
3.2项目产品市场分析
3.2.1汽车消声器市场分析
2015年1-12月，整体重型卡车市场累计销售55.08万辆，同比下滑-26%，与去年同期相比净减少值近20万辆。重卡市场牵引车销量占比超过45%，其中自卸车市场下滑最为严重，下滑约52%，自卸车占比仅为17%，全年销量预计不超过10万辆；专用车销量下滑幅度最小，市场占比也在提升。
第4章 建设条件与厂址选择
4.1建设条件
4.2厂（场）址选择
4.2.1选址原则
1、厂址选择必须符合国家和本地区产业发展规划的布局要求，不能盲目乱建。
2、厂址选择必须符合城市发展规划用地要求，保证项目建设生产与城市发展不产生矛盾，能够长期稳定生产。
3、厂区与外界要交往，需频繁运进原料和运出产品。交通运输条件便利，水、电供应可靠是项目正常生产必备的重要条件。
4、节约土地是我国的一项基本国策，必须坚决贯彻执行。
5、厂区的水文地质和工程地质条件必须满足土建施工的基本要求。
6、项目建设地址应建在居民区主导风向的下风向处，并要保持适当的间距。
4.3.2土地利用合理性分析
4.3.3选址
本项目占地14.56亩，位于***县产业集聚区，该区交通方便快捷，物资进出方便，所有场区地势平坦、开阔，四周无公害和无污染，投资环境优势明显。符合项目建设规模、内容和特点，能够满足原材料储运、供电、交通、环保等各项具体要求。
第5章 工程技术方案
5.1项目组成
项目占地面积14.56亩，总建筑面积7800平方米，其中新建厂房5000平方米，办公楼三层1800平方米，其他辅助设施1000平方米；新建重型汽车消声器及空气滤清器生产线4条，具体产品有消声器、空气滤清器等；主要购置剪板机、液压机、冲床、数控弯管机、卧式带锯床、自动卷圆机、喷砂机等设备；配套道路、绿化、给排水、电气、消防系统等辅助工程。产品主要用于重型汽车、大马力拖拉机、工程机械等重型装备的降温消音配件，市场前景广阔。
5.2工程方案
5.2.1设计规范和标准
5.2.2车间布置的形式
车间的机器设备布置通常采用两种基本方式，一种是按机器设备类型布置，即把同类型机器设备分别集中配置，有利于充分发挥设备和工人的负荷。但这种方式会增加工序间的联系和管理的复杂性，适合单件小批的生产类型。
另一种布置方式是按加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线。有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。为了适应市场需求的迅速变化和产品的不断更新，采用柔性生产线和大跨度、大柱距，不间隔的厂房越来越受到人们重视。
5.2.3生产厂房设计
拟建的生产厂房的建筑设计为体现汽车零部件业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征的新颖的企业形象。
拟新建生产厂房5000平方米。该厂的生产火灾危险性类别为丙类，储品的火灾危险性类别大部分为乙类，少数为甲类。建筑物的耐火等级为二、三级。抗震设防烈度为8度。
5.2.4主要建、构筑物工程一览表
5.3技术方案
5.3.1指导思想和设计原则
1、本项目生产的产品主要用于重型汽车、大马力拖拉机、工程机械等重型装备的降温消音配件。项目达产后，拟定实现年产30万套重型汽车消声器及车辆配件的目标。
2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，提高产品质量，拓宽市场范围。采用国内外先进生产设备，结合生产工艺，提高产品的档次。
3、使用高质量的原材料，提高产品的质量，提高企业竞争力，形成价值高的产品。
4、项目承办单位视产品质量为生命，始终坚持“以市场为导向，优质低成本，持续满足顾客配套需求”的质量方针和贯彻“开拓进取、务实创新”的企业精神，产品质量达到国家标准，产品质量为国际领先水平。
5、为保证达到设计生产能力及保证产品质量和技术水平，本项目投资重点为：项目所需的新设备及动力配套设施，高质量的原材料和其他费用。
6、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。
5.3.2生产工艺技术选择原则
5.3.3生产工艺流程
下料→冲压→焊接→涂装→检验→包装→入库
5.3.4前后工艺对比及优点
1、现生产工艺：板材剪板机下料，下料后再压力机、模具对板材进行加工，制作成产品零件；管材用圆锯机下料，用弯管机、管端成型机加工成产品零件。组焊前壳体进行卷圆加工，用三滚卷圆机卷圆，卷圆后用缝焊机缝焊，组焊基本上靠手工焊接。组焊完成后涂装前进行表面除锈、除油，为涂装作准备。前处理后进行高温涂料涂装，涂装后进行220℃高温烧烤30分钟。涂装完成后进行组装，最终检验，合格后入库。
2、项目完成后生产工艺主要变化在：（1）钢管下料采用数控自动送料带锯机下料；（2）钢板采用更大的液压剪板机；（3）壳体卷圆采用两滚卷机；（4）壳卷圆后采用直线氩弧焊机焊接；（5）环焊缝全部采用环焊机完成；（6）异型焊缝采用机器人焊接；（7）涂装采用自动涂装，烘烤采用天然气作加热源。
5.4设备方案
5.4.1主要设备选型原则
计划在本项目实施后，要求能加工出档次较高、附加值高的重型装备的降温消音配件，以便能扩大市场份额，增加经济效益。而产品质量的好坏关键之一在于设备的配备。根据这一方案的要求及特点，在进行本项目工艺设备选择时，将本着进行高起点建设的原则，引进国内外先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。
设备选型的原则是：性能先进、坚固耐用、技术可靠及价格合理。
5.4.2主要设备来源
5.5公用辅助工程
5.5.1供电工程
1、用电情况
本项目生产设备总装机容量532.65KW，年用电量140.62万Kwh。
2、供电电源
公司用电电源引自***县产业集聚区新建110KV变电站，通过埋地电缆和架空线送至厂区配电室，再由配电室送至各车间。
5.5.2给排水工程
1、水源供应
本项目所需人员为150人，主要为生活用水，年用水量3300m3。
5.5.3消防系统
第6章 节能、节水措施
当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国政府对于能源问题都给予了极大关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力巨大。
6.1用能标准和节能规范
6.2节能措施
6.2.1建筑节能
6.2.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、整体项目全厂照明路灯广泛使用LED照明技术，达到节能目标。
6、制定节电管理制度。
6.3节水措施
本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。
日常生产生活中采用以下措施节水：
1、采用屋面雨水回收，作为厂区内绿化补偿用水。
2、本项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。
3、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
第7章 环境保护
7.1环境保护执行标准
7.2主要污染物及污染源
7.3环境保护措施
7.3.1建设期环境保护措施
7.3.2运营期环境保护措施
（1）水环境保护措施
①生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进行集中处理；②在生活过程中提倡水的循环利用、节约用水、减少污水的排放量。
（2）大气环境保护措施
在生产车间通风口处设置吸风、排风装置及除尘、过滤装置，对废气进行收集处理。
（3）声环境保护措施
①厂区夜间不进行生产作业；②在易产生噪音的设备附近设置减振装置以减少噪音的产生；③厂区设置绿化隔离带，减少噪音的传播。
（4）固废物
①对生产过程中产生的一般性固废收集，外售；②生活垃圾进行分类收集，便于回收利用。
7.5环境影响评价
综上所述，本项目符合国家、省、市有关环境保护的要求，实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工过程中对环境无影响。本项目采用的技术水平国际领先，生产过程中不会对环境造成影响，对于保持生态环境，减轻环境污染具有重要的意义。
第8章 职业安全卫生及消防
8.1职业安全卫生
8.2消防
第9章 组织机构与人力资源配置
9.1组织机构
本项目的建设主体是***有限公司，日常经营管理工作由总经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。
9.2人力资源配置
9.2.1工作制度
本项目全年生产天数按330天计，两条生产线，各采用三班制生产。
9.2.2劳动定员
本项目劳动定员150人，其中管理人员5人，技术人员15人，其余为生产工人及其他辅助人员。
9.2.3人员来源
所需职工主要在***县及周边地区招聘。行管人员多为聘请有管理经验，责任心强的人员；工程技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目招收合同工，生产工人均需具有高中或中专以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用。
9.2.4人员培训
9.3项目管理
第10章 项目实施进度
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。
第11章 投资估算与资金筹措
11.1投资估算
11.1.1编制依据
11.1.2编制方法
11.1.3建设投资
建设投资合计1540.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。
（1）工程费用
工程费用合计1400.59万元，其中建筑工程费1001.46万元，设备购置、安装费399.13万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。
其中固定资产其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费用、工程建设监理费、招标代理费等，按照相关行业费用计提标准；其他资产主要包括前期开办费、建设管理费等；合计工程建设其他费用为66.50万元。
（3）工程建设预备费
工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为73.35万元。
综上所述，建设投资总额为1540.44万元。
11.1.4流动资金估算
经估算本项目需流动资金759.56万元。
11.1.5投资估算结果
项目总投资2300.00万元，其中：
建设投资1540.44万元，占总投资的66.98%；流动资金759.56万元，占总投资的33.02%。
11.2资金筹措
项目总投资2300.00万元，所需资金全部由项目单位自筹。
第12章 项目招投标
12.1总则
12.2招标原则
为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标行为，保护国家利益，社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，在招投标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。
12.3招标组织形式
12.4招标方式
为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
12.5招标基本情况表
第13章 财务评价及社会效益分析
13.1财务评价依据及范围
本项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
13.2基础数据及参数选取
13.3财务效益与费用估算
13.3.1年销售收入估算
本项目建成后主要收入来源为30万套重型汽车消声器及车辆配件的销售收入。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后，年产30万套重型汽车消声器及车辆配件，正常年年营业实现经济效益7800.00万元。
13.3.2产品总成本及费用估算
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额750.92万元，年均营业税金及附加28.68万元，年均增值税286.75万元，年均净利润563.19万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（
）计算结果分别为33.76%和26.10%，均超过设定的财务基准收益率12%。
）计算结果分别为33.76%和26.10%，均超过设定的财务基准收益率12%。本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（
）计算结果分别为2280.36万元和1436.36万元。
）计算结果分别为2280.36万元和1436.36万元。本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.75年和5.54年（含建设期）。
经计算，本项目总投资收益率为32.51%。
经计算，本项目资本金净利润率为24.49%。
13.4.2财务生存能力分析
根据附表财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
计算显示，本项目生产能力达到设计能力的49.18%企业即可保本。说明企业经营风险很小。
13.5.2敏感性分析
根据上表数据比较分析，可以看出：销售收入与经营成本敏感性较强，而建安投资敏感性相对较弱。
13.6财务评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率率为32.51%，项目资本金净利润率为24.49%，所得税后全部投资财务内部收益率为26.10%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为1436.36万元远大于0，全部投资回收期为5.54年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目在财务上是可行的。
13.7社会效益分析
13.7.1促进产业技术水平升级
本项目的实施将促进我国重型汽车消声器及车辆配件的快速发展，推动产业向“专、精、特、新”的方向发展，促进产业技术水平升级，推动企业应用先进适用技术，推进科技成果转化和产业化；同时促进企业自主知识产权的开发，推动实施名牌战略，加快企业技术创新和技术改造。
13.7.2提供就业岗位，增加当地百姓收入
本项目的建设，将直接新增就业岗位50个，间接带动上千人就业，积极地促进当地剩余劳动力就业，增加个人收入，提高人民的生活水平。
13.7.3满足市场需求
项目产品技术水平处于国际先进水平，该项目的建设有助于我国汽车零部件行业提高产品科技含量、品牌声誉和附加值，从而提高产品档次和售价，增大利润，走上可持续发展之道，从根本上提高国内汽车零部件企业的竞争力。
综上所述，本项目完成后社会效益十分显著。
第14章 结论与建议
14.1结论
本项目的建设，符合国家产业政策，依托企业雄厚的资金实力和技术水平，建设年产30万套重型汽车消声器及车辆配件项目，延长产业链，不仅提高企业的经济效益，还可增加就业，促进当地经济发展，项目的社会效益显著。
该项目产品采用先进工艺技术，降低消耗指标，提高产品附加值。经过项目经济分析，本项目产品有市场，采用的技术属国内先进水平，在创造社会效益的同时企业可获得良好的经济效益。因此，项目是可行的。
14.2建议
本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内外的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。为此建议国家、省、市等有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。