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XXX社区幼儿园可行性研究报告
发布时间：2018-02-22作者：来源：点击：
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XXX社区幼儿园
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设地点
1.1.4项目承办单位
XXX教育文化体育局
1.1.5建设期限
2016年3月—10月
1.1.6建设内容
规划占地面积6670平方米，规划建设幼儿园教学楼及辅助用房2429.4平方米，其中教学楼2287.4平方米，辅助用房142平方米。设计教学班12个，可容幼儿360人。
教学楼一栋，教寝合一，大中小班，3层框架结构，辅助用房一栋，单层，配套道路，地面硬化，绿化，围墙 ，三面围墙，一面栅栏式围墙，传达室20平方米。
1.1.7项目总投资及资金来源
1、项目总投资
项目总投资为450.00万元，全部为建设投资。
工程费用416.15万元，其中：建筑工程费392.68万元；设备购置及安装费22.47万元，其他费用1.00万元。工程建设其他费用14.35万元。预备费19.50万元。
2、项目资金来源
1.1.8项目效益
项目建成后，可以解决社区及周边村的幼儿入园难的问题，提升适龄幼儿有效入学率，有效减轻社区及周边村小学的教学压力，同时有利于增强规范的调整XXX学前教育布局规划，整合优质教育资源，有效提升学前教育教学质量，也将大力推动XXX学前教育的均衡发展。
项目建成后将极大地改善XXX幼儿的学前教育状况，年新增国民收入100.00万元，项目国民经济净现值297.46万元，国民经济内部收益率为13.89%。
项目的实施每年可为项目区培育入学儿童，从而提高XXX的人口素质，满足社会发展对学前教育的需求；同时，本项目的建设，直接创造幼教及后勤保障工作岗位，将进一步推动项目区剩余劳动力的转移，缓解就业压力。
1.2项目研究范围目的及编制依据
1.3可行性研究主要结论
通过对项目所在地工程地质建设条件分析、建设方案评价、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组织与管理、风险分析、社会评价等综合分析得出结论：项目在技术上具有可操作性，经济上具有合理性。项目的实施是重视学前教育的具体体现，是加快项目区教育事业发展的当务之急，是促进基础教育事业快速发展的重要举措。通过对该项目的实施，为XXX幼儿能够接受优质基础教育提供稳定、安全、舒适的学前教育环境；为留守儿童建立学前教育基础设施，给项目区留守儿童创造一个美好的童年生活，促使留守儿童在生理上和心理上健康成长。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.2项目建设必要性
2.2.1幼儿教育是人才培养的开端
2.2.2是推动学前教育的必要
学前教育是整个基础教育的重要组成部分，对项目区经济、社会发展将产生长远的影响。学前教育关系到学生、家长和社会的长期利益，是一个重大的民生问题，应站在整个社会的高度来认识学前教育的意义及独特的价值。所以，学前教育不是一个单独的“教育基础设施”问题，它是XXX教育乃至整个社会教育的窗口。这个窗口作用发挥得好，将有利于帮助人们理性认识问题、稳定社会情绪；有利于加强政府与民众的沟通，维护社会的稳定，进而促进社会经济的发展。
2.2.3为留守幼儿接受学前教育提供必要场所
3.1建设条件
3.2场址方案
根据项目委托方所提供用地范围、建设规模及内容、幼儿园概况等相关资料，并严格参考《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-87）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08-45-2005）及相关技术规范的要求、规定，并参照周边省市乡镇中心幼儿园建设标准。项目建设规模及内容如下：
4.1项目建设规模
在依据幼儿园建设标准的基础上，规划占地面积6670平方米，规划建设幼儿园教学楼及辅助用房2429.40平方米，其中教学楼2287.40平方米，辅助用房142.00平方米。
4.2项目建设内容
根据业主提供的资料及《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-87）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ 08-45-2005）及相关技术规范的要求、规定，项目主要建设用地包括：建筑用地、活动场地、道路用地以及绿化用地三部分。主要的建筑内容如下：
项目占地面积6670平方米，设计教学班12个，可容幼儿360人。拟建教学楼一栋，教寝合一，大中小班， 3层框架结构，建筑面积2429.4平方米。辅助用房一栋，单层，建筑面积142平方米。配套道路，地面硬化，绿化，围墙，三面围墙，一面栅栏式围墙，传达室20平方米。
其中建筑物及构筑物包括：教学用房部分及辅助用房部分。其具体建设内容及经济技术指标如下：
1、建（构）筑物面积—2429.40平方米
（1）教学用房
该部分主要设置：幼儿班活动室及寝室，建筑面积为2287.40平方米，3层，框架结构.
（2）辅助用房
该部分主要设置：办公室和厨房，建筑面积142.00平方米，单层。
2、活动场地建设
该部分主要设置项目活动场所用地及项目区域内的道路设置。根据《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ 08-45-2005）的相关规定，幼儿园共用的室外游戏场地面积不宜小于下式计算值：
室外共用游戏场地面积（m²）＝180＋20（N－1）
注：1、180、20、1为常数、Ｎ为班数（乳儿班不计）。
3、绿化景观
根据业主提供的资料，并严格参照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-87）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ 08-45-2005）及相关技术规范的要求、规定，并参照周边省市乡镇中心幼儿园建设标准，确定本项目园区的绿化面积。
5.2建筑方案设计
第六章 公用工程及节能
6.1公用工程设计
6.2能耗状况和能耗指标分析
项目建成后的主要能耗是水、电消耗。年消耗电力7万度，折合标煤8.60吨（折标系数0.1229kgce/kWh）；年消耗水0.5万吨，折合标煤0.43吨（折标系数0.0857kgce/t）。总能耗为9.03吨。
6.3节能减排设计
第七章 环境评价
7.1分析依据及执行标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《中华人民共和国环境影响评价法》；
3、《开发建设活动环境管理人员行为规范》；
4、《建设项目环境保护管理条例》国务院令253号；
5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
7.2.1施工期环境影响分析
7.2.2施工期环境影响对策
7.3.1运营期间环境影响分析
1、环境空气影响分析
污染成分主要为道路机动车行驶排放的机动车尾气及二次扬尘；食堂厨房排放的火烟污染物和油烟。
2、水环境影响分析
项目污水主要为教学用房、教师办公用房及道路广场等冲洗废水，主要为清洗废水和厕所冲洗废水。
3、声环境影响分析
拟建项目运营期的噪声主要为幼儿园的高音喇叭和学生喧闹，交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声。
4、固体废物环境影响分析
该项目固体废物主要有办公固体废物、生活垃圾和污泥。
7.3.2运营期环境影响对策
通过对建设项目实施阶段和使用阶段产生的环境问题的分析，项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施，可以使环境方面的不利影响降低到最小。
因此，从环境影响角度看，该项目也是可行的。
第八章 劳动安全卫生与消防
8.1项目建设期劳动安全
8.3消防
9.1项目建设期组织结构及管理
9.2运营期建设组织结构及管理
9.2.1运营期组织结构设置
9.2.2运营期管理
10.1项目实施内容和建设阶段
10.1.1本项目实施内容
项目主要为幼儿园教学用房建设以及幼儿园设备（包括玩教具等）购置，同时配套水、电安装、给排水及其它附属工程等。
10.1.2本项目建设阶段
本项目建设周期初步可划分为四个阶段：工程项目策划和决策阶段、工程项目准备阶段、工程项目实施阶段、工程项目竣工验收和总结评价阶段。
1、工程项目策划和决策阶段
这一阶段的主要工作包括：项目初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策。该阶段的主要目标是对工程项目投资的必要性、可行性、以及为什么要投资、何时投资、如何实施等重大问题进行科学论证和多方案比较。
2、工程项目准备阶段
此阶段的主要工作包括项目的初步设计和施工设计，建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定、签订承包合同。本阶段是项目决策的具体化，它在很大程度上决定了该项目实施的成败及能否高效率地达到预期目标。
3、工程项目实施阶段
本阶段主要任务是将规划“蓝图”变成工程项目实体，实现投资决策意图。在这一阶段，通过施工，在规定的范围、工期、费用、质量内，按设计要求高效率地实现工程项目目标。本阶段在工程项目建设周期中工作量最大，投入的人力、物力和财力对多，工程项目管理的难度也最大。
4、工程项目竣工验收阶段
此阶段应完成工程项目的试运营、竣工验收和总结评价。工程项目试运营正常并经业主验收后，工程项目建设即告结束。它通过对项目实施过程、结果及影响进行调查研究和系统回顾，与项目决策时确定的目标以及技术、环境、社会指标进行对比，看是否达到预期目标。
本项目实施进度，计划从2016年3月—10月，具体进度安排如下：
1、2016年3月-4月，成立项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告，报批立项等。
2、2016年5月-6月，施工图设计及招标；
3、2016年6月-9月，项目进行实施阶段，完成主体施工、水电安装、装饰装修等工程；
4、2016年9月-10月，设备订购安装、人员招聘、培训；
5、2016年10月，竣工验收并投入运营。
第十一章 招标方案
为了项目的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，应严格按照《中华人民共和国招投标法》、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第12号、第30号令《工程建设项目施工招投标办法》、《河南省建筑工程招标投标管理办法》、《河南省建设工程工程量清单计价规范》及相关法律法规的规定，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。
11.2承包商资格要求
11.4招标备案
12.1投资估算的依据及说明
12.1.1估算依据
12.1.2估算说明
12.2.1投资估算范围
本投资估算范围为项目的教学用房、设备购置、安装水、电、气、给排水、景观绿化等相关费用。
12.2.2投资估算内容
项目总投资估算为450.00万元，工程建设投资估算包括建筑工程费用、设备购置及安装费用、其他费用及基本预备费。其中建筑工程费用392.68万元；设备购置及安装工程费22.47万元；其他费用1.00万元。工程建设其他费用14.35万元；基本预备费19.50万元。
见附表项目投资估算明细表
12.3资金来源及使用计划
资金来源为中央投资。
根据项目的建设进度及建设内容和业主的资金安排，本项目建设资金逐步投入。
13.1国民经济评价计算依据
依据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关财税法规及文件进行编制，对项目进行国民经济评价。
国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目对国民经济的贡献，评价项目的合理性。
13.1.1社会折现率
13.1.2影子价格
13.1.3物价上涨系数
13.1.4经济评价年限
13.2国民经济评价费用和效益计算
13.2.1投资调整
13.2.2国民经济费用流量分析
幼儿园管理费为30.00万元，并按5%比例递增。
13.2.3工程残值
按总投资的50%计，评价期末全部回收。
13.2.4国民经济效益计算
根据市场分析与预测，以及国家及地方有关政策规定，结合幼儿园运行实绩以及建设与教学规划，项目建成后，年将带动当地教育水平发展所产生的社会财富为100.00万元，且每年以5%增加国家经济效益。
13.3国民经济评价指标
13.3.1国民经济净现值（ENPV）
13.3.2国民经济内部回收率（EIRR）
指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即
，经分析计算得出该项目国民经济内部收益率EIRR＝13.89%（见国民经济现金流量表）。
，经分析计算得出该项目国民经济内部收益率EIRR＝13.89%（见国民经济现金流量表）。从经济评价结果可知，该项目带来的经济效益较好，经济内部收益率大于基准收益率8%，国民经济评价可行。
第十四章 风险分析及对策
14.1项目建设期间风险分析及对策
14.1.1业主方自身风险分析及对策
14.1.2项目建设参与单位诚信风险分析及对策
14.1.3合同风险分析及对策
14.1.4项目资金、质量和进度风险及对策
14.2项目运营期间风险分析及对策
1、风险分析
（1）本项目建成之后面临的主要风险为孩子的饮食卫生问题，小孩的身体正处于发育阶段，免疫力较差，对于病毒的抵抗力较弱，食堂卫生清洁度较差，或者采购人员为了自己的私人利益在食物采购时采购歪货或者过期食品，导致小孩生病或者食物中毒的事情发生。
（2）目前，我国幼儿教育受重视程度还比不上其他年龄教育阶段，专业教师资源紧缺，资金投入较少。项目运营之后，面临着专业教师招聘难的风险，从而导致幼儿园教学工作不能正常的进行。
2、风险对策
（1）建立健全相应的食品安全管理制度；建立食品安全园长负责制并有管理组织；幼儿园食堂设有专职或兼职的食品安全管理人员；食品采购、贮存、加工、餐具消毒各环节的管理落实到位；消毒设施齐全，餐饮具清洗、消毒及保洁符合卫生要求，餐饮具消毒记录齐全；建立食品原料采购、出入库台帐制度（食品采购索证票齐全）和食品留样制度。
（2）当地政府加大对幼儿园教育的支持，加大财政资金对幼儿园专职教师的工资补助，培养更多的年轻专业幼儿教师，引进这方面的专业人才，确保项目在运营期的正常教学工作。
第十五章 社会评价
15.1社会影响分析
15.2社会效益分析
1、有利于推进幼儿教育事业的发展
本项目的实施将有效推动XXX学前教育事业的迅速复苏和快速发展，特别是在推动幼儿教育的方面得到进一步加强。项目的实施，在幼儿教育的硬件和软件上将会大大的提升，这为今后培养更多、更优的建设性人才奠定坚实基础。
2、有利于打造优质、健康的幼儿教育
优质教育有利于促进孩子自主发展、和谐发展、有个性的发展和可持续发展，这对于弥补当前教育的不足十分必要。项目的实施有利于XXX进行优质幼儿教育，对孩子的健康成长起到巨大影响。
15.3项目互适性分析
该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。项目区的各类组织机构会在很大程度上对该项目予以支持和配合。另一方面，由于社会的进步以及教育发展的要求，当地的群众对发展这类幼儿教育也会鼎力支持，所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。
15.4社会评价结论
综上可以看出，该项目的社会影响力巨大，不但能整体提升XXX学前教育事业的发展，完善幼儿教育设施设备和师资力量，而且还能吸收更多的孩子进行学前教育，让孩子接受更为良好的学前教育，有利于孩子今后综合素质的全面提高；同时，该项目的实施，能触动周边区域相关产品的消费，加快项目建设步伐；该项目完工后，将会是XXX学前教育的一个民心工程。
16.1结论
1、项目建设符合XXX的总体规划，是认真贯彻党中央对学前教育政策方针。
2、通过相关部门的地勘资料，对项目建设地点进行综合分析评价，得出在项目区位置进行建设在工程技术上是可行的，但必须在建筑设计时考虑到建筑抗震设防等级的要求，在施工过程中需要认真对待每个施工细节，从而保证项目的质量安全。
3、项目的建筑设计、施工、监理的招标方式都采取指定的形式，以保证项目的快速进行。
4、项目的资金来源为中央投资，其资金来源稳定可靠，不会面临资金短缺风险，也不会产生借款而发生还款压力。
5、项目的建设是满足地方教育的需要，同样也是推动全社会教育的需要。该项目建成后将担负起XXX幼儿教育的重大责任，取得极好的社会效益。
6、对项目所在区域建设条件分析，项目已具备基本的建设条件。
7、项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理等是均参照国家和地区相关规定，合理且可行。
16.2建议
根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，并且为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：
1、项目区外出务工人员多，留守幼儿较多，农村教育基础设施差，故此项目建成后，对师资要有特殊的要求，要有足够的耐心和正确的心理辅导方法。使在这里上学的小孩能感受到父母亲情，健康成长。
2、为了加快项目建设进度，建议本项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期工作，制订出详细的项目实施计划。
3、在建议项目施工前，应再进一步做好详细的工程地质勘察工作，工程开发过程中要制定严格的质量和安全规章制度，确保项目建设的顺利实施。
4、在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调问题，争取相关政府部门、水电、邮电通讯、交通等部门的支持，使本项目能够顺利进行，按照预定计划完工。
5、项目在施工时一定要做好隔离工作，尽量减少噪音，避免晚间施工，将对附近居民造成的影响压缩到最小。